今年以来，首钢股份公司物资供应公司围绕跑赢市场，夯实基础管理，聚焦基地服务，进一步完善风控体系建设，增强风险防范意识，助力企业健康可持续发展。
物资供应公司按照两级风控体系项目建设工作总体安排，积极组织完善各项风控体系建设，提高经营管理水平。一是加强学习，提高认识。风险控制管理，是企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险控制管理的基本流程，培育良好的风险控制管理文化，建立健全风控管理体系，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通及内部监督五个维度，从而为实现风险控制管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。物资供应公司承担各基地所需原燃材料的采购业务，其主要活动是企业生产运作的起点，是企业降低成本、增加利润的重要环节。受到内外部环境不可控因素的影响，采购活动各个环节中都存在不同程度的风险。如果不对这些风险加以深入研究和控制，企业采购过程中就非常容易滋生“暗箱操作”、以权谋私、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、收受回扣等腐败现象，同时也容易出现积压浪费，还可能出现包括质量问题、交付不及时、增加成本、上当受骗等情况。因此，对于物资供应公司来讲，采购风险防范是企业经营管理的重中之重。加强内控措施，完善风控管理，这对公司健全内部机制是一个促进，对进一步完善业务流程是一个契机。二是全面诊断，查找关键。物资供应公司结合机构整合、管理流程的增加及人员变动大的特点，多次召开专题会，研究、梳理、完善物资供应公司规章制度。重点对物资采购、市场研判、价格管理、招投标、仓储管理、安全管理、车辆管理、资源再利用等60个制度及190个岗位说明书进行修订。在制度执行过程中做好跟踪调研，组织填报了《风控资料需求清单》《流程体系框架征求意见表》《缺陷清单》，《内部控制矩阵—存货管理》《内部控制矩阵—合同管理》《内部控制矩阵—采购供应管理》相关风控报表，梳理关键控制中存在的问题，查找出风控缺陷4项。针对查找出的风控缺陷进行详细分析，对其进行归类，分析存在缺陷的原因，及时解决问题，确立关键风控防范点。三是完善流程，夯实管理。进一步细化《风控体系项目建设工作方案》，明确具体责任分工。要求各责任单位要不断搜集整理风控体系建设基础资料，查找并整改风控缺陷，完善规章制度，提高精细化经营管理水平，促进风控制度持续改进和优化。围绕风控体系建设，组织专业人员对涉及的4项风控设计指标、75项风控执行指标进行梳理排查，对采购计划编制及调整管理、供应商准入管理、采购招标管理、采购结算与付款管理、采购后评估管理、生产性物料入库、外购物料不合格品的管理、废旧物资处置等八项业务进行流程梳理，并完成Visio流程图编制，进一步夯实此项业务管理工作。
在做好物资采购供应工作中，如何最大程度降低风险、获取最大程度的收益是下步工作的重点。对此，物资供应公司一是加大风险管理宣传力度，将风险管理与岗位工作紧密结合，及时发现和采取有效措施，减少和避免风险损失，不断提高广大员工的风险意识、责任意识和发展意识。二是结合自身特点，针对采购等重点业务进行培训，将风险意识融入到企业的各项业务和管理活动中，确保风险管理文化与企业文化的真正融合和风险管理文化的真正落地。三是强化内外部风险管控，推进降本增效工作落实。在内部控制方面，通过拓宽供应商渠道、积极与基地沟通、强化采购招标等措施，进一步降低采购成本。在外部环境控制方面，针对9月下旬和10月中旬的园博会重点控制时段、国庆期间煤矿放假及小长假期间对运输的影响等不利因素，提前启动应急预案，合理科学地组织资源，对资源紧张、后期预测涨价的品种及时调整采购策略，实施波段采购，满足生产需要。针对国际国内市场的价格差异性，合理运用两个市场，合理安排资源采购量，降低采购成本。四是强化廉政风险防控管理机制。做到坚持教育防腐，细化防控措施；厘清风险种类，规范流程运用；强化监督检查，促进机制运行；严格责任追究，加强制度落实。通过采取风险查找、准确评析、有效防控、检查评估和考核追究等方法，将风险管理理念引入以规范和制约采购供应仓储权为核心的廉政建设管理工作实际，努力消除开展各项工作过程中的风险源。同时随着时间的推移和工作动态的变化，风险点也在不断变化，结合单位职能、岗位和队伍情况动态跟进，适时总结、改进工作推进中存在的问题，确保廉政风险防范工作指导到位，防控针对性强。 |
