首钢京唐公司坚持内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益五个原则，全面聚焦风控体系建设，推动各项工作再上新台阶。
深刻认识风控体系建设的重要意义。京唐公司认真组织干部职工学习贯彻“三创”交流会精神，深刻认识到今后相当长的时期内，企业发展将面临极其复杂的外部环境，经营压力加大，各种风险骤出，迫切要求企业强基固本，系统、科学地从管理流程和规避风险角度来梳理和建设内部流程控制体系。风控体系建设是首钢全面深化改革的落地与深入，是集团总部管控体系改革的深化和延续，是集团大力推进管理能力建设的重要抓手。推进风控体系建设，做好风险管理，是一项全员性的基础工作，必须文化先行、全员参与，筑牢全面风险防控的基石，将风险意识融入到企业的各项业务和管理活动中，确保风险管理文化与企业文化的真正融合和风险管理文化的真正落地。
精雕细刻将风控体系建设做实做好。京唐公司按照“战略指标化、管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化、信息可视化”的风控体系建设思想，围绕企业风控建设的内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通及内部监督五个维度，超前谋划、高度重视，机构和人员配置到位，相关培训有序开展，后勤保障完善有力。4个月时间，京唐公司共收集制度430份，查找出流程诊断缺陷54个，其中涉及制度设计类缺陷42个，执行缺陷12个，诊断缺陷涉及公司21个一级流程。完成了风控流程体系框架搭建，共30个一级流程、128个二级流程、355个三级流程和838个关键控制点，建设了355个风控矩阵，形成了京唐公司内控流程手册与内控评价手册，对内部控制评价体系、内部控制评价内容和方法、内部控制评价的程序、内部控制缺陷的认定、内部控制评价报告、内部控制评价工作底稿管理、附则及相关附件等内容进行了详细描述。全体人员利用国资委评审机会“以评促建”，深度参与，扎实工作，经过两次内部自评，顺利完成了国资委检查，推动了公司制度体系、业务流程和信息化建设，全面提高了管理效率和管理能力。
巩固成果确保风控体系建设取得实效。此次风控体系建设，通过梳理管理流程，查找整改缺陷，京唐公司由上至下普遍提高了风险管理意识，提升了风险管理水平，培养锻炼了一大批风险控制和流程建设骨干，掌握了以“六化”管理思想为核心的科学方法和工具，风险控制意识和文化初步形成。但是，风控体系的初步建立只是整个工作的开始，真正有效运行，实现全面风险管控，还有很多工作要做。下一步，京唐公司一是要牢牢把握问题导向的原则，向先进学习，改变传统思维模式，突出体系制度的有效性，防止走过场、形式化，狠抓落实。二是要狠抓风控体系的基础管理工作，通过信息化手段展示公司的制度、流程、分工和责任。三是要开展内控体系评价工作，通过体系的建立、运行、评价、改善，实现风控体系常态化管理、闭环管理，做到控制优化，形成常态化、规范化、制度化，促进全面风险管理不断向纵深发展。 |
